第一部分：部门概况
一、中共浦北县纪律检查委员会单位概况
（一）基本职能
中共浦北县纪律检查委员会与浦北县监察局合署办公，一个机构两块牌子，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。其中纪律检查的职能主要是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，保证党的政治纲领和政治目标的实现；行政监察的主要职能是：保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。中共浦北县纪律检查委员会属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。
（二）机构设置情况
根据上述职责，县纪委、县监察局内设7个职能室和1个事业单位浦北县纪检监察电教信息中心。职能室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。
二、人员构成情况
浦北县纪委、监察局行政编制28名，机关后勤服务事业编制2名，事业编制4名。2015年末实有在职人员29人，退休人员6人，遗属1人。
第二部分：中共浦北县纪律检查委员会2016年部门预算报表
（报表见附件）
第三部分：2016年部门预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算322.73万元，同比增加25.39万元，增长8.54%。其中：一般公共预算拨款322.73万元，同比增加25.39万元，增长8.54%。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算322.73万元，其中：基本支出212.33万元，占支出总预算的65.79%，同比增加36.93万元，增长21.05%；项目支出110.40万元，占支出总预算的34.21%，同比减少11.53万元，下降9.46%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算272.39元，占支出总预算 84.40％，同比减少8.96万元，下降3.18％。
（2）社会保障和就业科目支出预算29.27万元，占支出总预算9.07％，同比增加19.97万元，增长214.73％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算12.29万元，占支出总预算3.81％，同比增加12.29万元。
（4）住房保障科目支出预算8.78万元，占支出总预算2.72%，同比增加2.13万元，增长32.03％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出212.33万元，占支出总预算的65.79%，同比增加36.93万元，增长21.05%。
工资福利支出预算187.90万元，占基本支出预算88.49％，同比增加63.82万元，增长51.43％。
商品和服务支出预算14.69万元，占基本支出预算6.92％，同比增加0.31万元，增长2.16％。
对个人和家庭的补助支出预算9.74万元，占基本支出预算的4.59％，同比减少27.2万元，下降73.63％。
（2）项目支出预算。
项目支出110.40万元，占支出总预算的34.21%，同比减少11.53万元，下降9.46%。
商品和服务支出预算110.40万元，占项目支出预算100%，同比减少11.53万元，下降9.46％。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出预算322.73万元，其中：基本支出预算212.33万元，项目支出预算110.40万元。具体支出预算如下：
1.行政运行301.66万元，其中：基本支出191.26万元，项目支出110.40万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
2.行政单位医疗12.29万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.住房公积金8.78万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2016年政府性基金财政拨款支出预算0元。
附件：表一 财政拨款收支总表
表二 一般公共预算支出表
表三 一般公共预算基本支出表
表四 政府性基金预算支出表
表五 部门收支总表
表六 部门收入总表
表七 部门支出总表
中共浦北县纪律检查委员会
2016年4月14日
桂公网安备45072202000527号