目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会（含所属事业单位）2024年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算报表
第三部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2024年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、委机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、重点项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
中共浦北县纪律检查委员会与浦北县监察委员会合署办公，单位性质为行政单位，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
二、机构设置情况
内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、浦北县纪检监察电教信息中心，同时承担县纪委派驻县委办纪检监察组等12个纪检监察组（纪工委）及县委巡察机构。
三、人员构成及编制现状
2024年我部门编制总数为114人，实有在职人员总数100人，实有离休人员0人，实有退休人员11人。具体情况如下：
1.浦北县纪委监委编制人数103人，编制内实有人数91人，实有退休人数11人；
2.浦北县纪检监察电教信息中心（所属二层机构）编制人数6人，编制内实有人数5人。
3.浦北县巡察工作信息中心（所属二层机构）编制人数5人，编制内实有人数4人。
第二部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会（含所属事业单位）2024年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、部门项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：中国共产党浦北县纪律检查委员会2024年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算说明
（2024年收支均不含上年未列支结转收支数）
一、2024年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2024年收入总预算4030.50万元，同比增加81.83万元，增长2.07%。其中：
一般公共预算拨款3680.50万元，同比减少26.42万元，下降0.71%。
上年结余收入350.00万元，同比增加108.25万元，增长44.78%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：一是承接市纪委建设浦北留置场所建设项目；二是钦州市监委留置场所（浦北）日常运行费等；三是大案要案查处工作运行费等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2024年支出总预算4030.50万元，其中：基本支出1478.33万元，占支出总预算的36.68%，同比减少2.09万元，下降0.14%；项目支出2552.17万元，占支出总预算的63.32%，同比增加83.92万元，增长3.4%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算3634.39万元，占支出总预算90.17％，同比减少50.28万元，下降1.36％。
（2）社会保障和就业科目支出预算203.22万元，占支出总预算5.04％，同比增加55.47万元，增长37.54％。
（3）卫生健康支出科目支出预算49.55万元，占支出总预算1.23％，同比增加1.68万元，增长3.52％。
（4）住房保障科目支出预算143.34万元，占支出总预算3.56%，同比增加74.96万元，增长109.62％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1478.33万元，占支出总预算的36.68%，同比减少2.09万元，下降0.14%。
工资福利支出预算1216.02万元，占基本支出预算82.26％，同比减少17.16万元，下降1.39％。
商品和服务支出预算250.19万元，占基本支出预算16.92％，同比增加7.76万元，增长3.20％。
对个人和家庭的补助支出预算12.11万元，占基本支出预算的0.82％，同比增加7.30万元，增长152％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2552.17万元，占支出总预算的63.32%，同比增加83.92万元，增长3.4%。
工资福利支出预算86.13万元，占项目支出预算3.37％，同比增加36.07万元，增长72.05％。
商品和服务支出预算1031.54万元，占项目支出预算40.42%，同比增加385.61万元，增长59.70％。
资本性支出预算1434.50万元，占项目支出预56.21%，同比减少337.76万元，下降19.06%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算4030.450万元，其中：基本支出预算1478.33万元，项目支出预算2552.17万元。具体支出预算如下：
1.行政运行1082.22万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务2552.17万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如常规监督检查和常规巡察及钦州市监委留置场所（浦北）项目建设等。
3.行政单位离退休12.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本委离退休人员生活补助。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出191.11万元，全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。
5.行政单位医疗49.55万元，全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金143.34万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
本部门2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算55.50万元，比2023年预算58.96万元减少3.46万元，同比下降5.87%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，压减一般性支出。其中：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2024年预算3万元，同比无变化。主要是安排接待有关领导干部来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展案件工作指导需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费2024年预算52.50万元，同比增加2万元，增长3.96%。其中：
（1）公务用车运行维护费2024年预算52.50万元，同比增加2万元，增长3.96%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增长的主要原因是2024年钦州市留置场所（浦北）正式运行，公务增多。
（2）公务用车购置2024年预算0万元，同比无增减。
4.培训费2024年预算0万元，同比减5.46万元，下降100%。主要原因是2024年干部培训经费已在县统筹经费里安排，在不部门预算里单列，培训经费较上年减少。
5.会议费2024年预算0万元，同比无变化。
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
（一）局机关运行经费预算安排情况。
委机关运行经费250.19万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2024年政府采购预算44.50万元，同比减少7万元，下降13.59%，其中：集中采购44.50万元，占政府采购预算的100%，同比增加29.30万元，增长192.76%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少36.30万元，下降100%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款44.50万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算44.50万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产的总体情况。
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我委保留的公务用车编制为5辆，其中：委本级核定公务车编制5辆，实有车辆5辆，执法执勤用车5辆（越野车1辆，小型普通客车4辆）。
（四）项目预算绩效目标编制说明。
我委2024年部门预算项目21个，按预算绩效管理规定要求全部列入绩效目标编制范围，共计2552.17万元，涉及一般公共预算拨款2552.17万元，其中：委本级21个预算项目，分别是：县纪委监委审查调查工作经费项目，项目经费预算20.00万元；派驻机构日常工作经费项目，项目经费预算42.16万元；提级巡察专项工作经费项目，项目经费预算5.00万元；各镇纪委（纪工委）织工作经费，项目经费预算8.10万元等。
项目预算绩效目标表详见附件，其中涉密项目4个，不进行项目预算绩效目标公开。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费、会议费、培训费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、会议费、培训费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，及培训费、会议费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；培训费反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等；会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
